- Faktúry a objednávky MŠ od roku 2018 nájdete TU
- Faktúry 2016-17
Č. faktúry: | Dátum doručenia faktúry: | Názov, druh tovaru: | Dodávateľ: | Cena s DPH: | Č. zmluvy**: | Č. objednávky ***: |
---|---|---|---|---|---|---|
4420003331 | 2.1.2012 | plyn | RWE | 676.- € | 144/11 | |
734095934 | 9.1.2012 | telefonické hovory | T | 20,08.- € | 511/10 | |
zálohová faktúra | el.energia | SSE | 39.- € | 473/10 | ||
2111029886 | 11.1.2012 | vodné, stočné | SEVaK | 23,63.- € | 512/10 | |
3121000047 | 20.1.2012 | vodné,stočné | SEVaK | 33,53.- € | ||
21200571 | 20.1.2012 | aktualizácia publikácie Ped.diag | RAABE | 39,11.- € | ||
1012012 | 6.2.2012 | stravné - zamestnanci MŠ | ZŠ Hollého | 93,44.- € | 412/11 | |
zálohová faktúra | el.energia | SSE | 39.- € | 473/10 | ||
4444010406 | 6.2.2012 | plyn | RWE | 676.- € | 144/11 | |
17012012 | 6.2.2012 | stravné - HN | ZŠ Hollého | 29.- € | 412/11 | |
4735106378 | 8.2.2012 | telefonické hovory | T | 14,98.- € | 511/10 | |
4424009109 | 5.3.2012 | plyn | RWE | 676.- € | 144/11 | |
zálohová faktúra | el.energia | SSE | 39.- € | 473/10 | ||
4736102986 | 5.3.2012 | telefonické hovory | T | 18,89.- € | 511/10 | |
51202105 | 5.3.2012 | publikácia Pohybové činnosti | RAABE | 82,75.- € | ||
21206998 | 20.3.2012 | Pedagog.diag. Aktualizácia | RAABE | 40,01.- € | ||
21205122 | 20.3.2012 | Dieťa a jeho svet Aktualizácia | RAABE | 40,46.- € | ||
17032012 | 2.4.2012 | stravné - HN | ZŠ Hollého | 15.- € | 412/11 | |
20121031 | 2.4.2012 | zabezpečenie BOZP a PO | GAJOS | 60.- € | 389/10 | |
záloh.faktúra | el.energia | SSE | 39.- € | 473/10 | ||
10322012 | 2.4.2012 | stravné - zamestnanci MŠ | ZŠ Hollého | 59,86.- € | 412/11 | |
4460009484 | 2.4.2012 | plyn | RWE | 676.- € | 144/11 | |
1737096805 | 3.4.2012 | telefonické hovory | T | 18,70.- € | 511/10 | |
21209816 | 2.5.2012 | Dieťa a jeho svet Aktualizácia | RAABE | 38,66.- € | ||
1042012 | 2.5.2012 | stravné - zamestnanci MŠ | ZŠ Hollého | 86,14.- € | 412/11 | |
17042012 | 2.5.2012 | stravné - HN | ZŠ Hollého | 8.- € | 412/11 | |
zálohová faktúra | el.energia | SSE | 39.- € | 473/10 | ||
1621042017/2012 | popl.za komunál.odp. | Mesto Žilina | 48,18.- € | 0007392/2012 | ||
4440011746 | 2.5,2012 | plyn | RWE | 676.-. € | 144/11 | |
3738091027 | 3.5.2012 | telefonické hovory | T | 15,40.- € | 511/10 | |
17052012 | 1.6.2012 | stravné - HN | ZŠ Hollého | 28,00.- € | 412/11 | |
1052012 | 1.6.2012 | stravné - zamestnanci MŠ | ZŠ Hollého | 90,52.- € | 412/11 | |
3121009434 | 5.6.2012 | vodné, stočné | SEVaK | 91,64.- € | 512/10 | |
4470027549 | 6.6.2012 | plyn | RWE | 676.- € | 144/11 | |
7739083810 | 8.6.2012 | telefonické hovory | T | 16,49.- € | 511/10 | |
200365185 | 8.6.2012 | Predškolská výchova | Slov.pošta | 2,40.- € | 41427 | |
21214859 | 18.6.2012 | Dopravná výchova | RAABE | 38,21.- € | ||
20122920061122756 | 26.6.2012 | nedoplatok el.energia | SSE | 57,07.- € | 473/10 | |
21216412 | 26.6.2012 | Pedagogická diagnostika | RAABE | 39,56.- € | ||
1062012 | 27.6.2012 | stravné - zamestnanci MŠ | ZŠ Hollého | 78,84.- € | 412/11 | |
17062012 | 27.6.2012 | stravné - HN | ZŠ Hollého | 16,00.- € | 412/11 | |
záloh.faktúra | el.energia | SSE | 39.- € | 473/10 | ||
1621042017/2012 | popl.za komunál.odpad | Mesto Žilina | 48,18.- € | |||
1740078171 | 9.7.2012 | telefonické hovory | T | 17,5/.- € | 511/10 | |
20123006 | 9.7.2012 | zabezp. BOZP a PO | GAJOS | 60,00.- € | 389/10 | |
4447011773 | 10.7.2012 | plyn | RWE | 676.- € | 144/11 | |
07/12 | 16.7,2012 | revízia elektroinšt. a bles. | BANINSTALL | 240.- € | 01/2012 | |
1202137629 | 18.7.2012 | Predškolská výchova | Slov. pošta | 0.- € | 41427 | |
záloh.faktúra | 3.8.2012 | el.energia | SSE | 39.- € | 473/10 | |
4497005490 | 3.8.2012 | plyn | RWE | 676.- € | 144/11 | |
9741074248 | 9.8.2012 | telefonické hovory | T | 14,98.- € | 511/10 | |
3121019148 | 27.8.2012 | vodné, stočné | SEVaK | 51,41.-.€ | 512/10 | |
záloh.faktúra | 5.9.2012 | el.energia | SSE | 39.-€ | 473/10 | |
4444016605 | 5.9.2012 | plyn | RWE | 676.,-€ | 144/11 | |
6742063859 | 10.9.2012 | telefonické hovory | T | 14,98.-€ | 511/10 | |
2012289 | 17.9.2012 | odbor.prehliadkaNTK | PRESCONT | 269,40.-€ | 03/2012 | |
2012071 | 18.9.2012 | odbor.prehliadka plyn.zar. | Chabada Plynoservis | 300.00.-€ | 02/2012 | |
21223404 | 20.9.2012 | Pedag.diagnostika v praxi | RAABE | 40,01.-€ | ||
21224119 | 25.9.2012 | Dieťa a jeho svet | RAABE | 39,11.-€ | ||
17092012 | 01.10.2012 | stravné - HN | ZŠ Hollého | 11,00.- € | 290/12 | |
1092012 | 01.10.2012 | stravné - zamestnanci MŠ | ZŠ Hollého | 80,30.- € | 290/12 | |
4470031747 | 01.10.2012 | plyn | RWE | 676.- € | 144/11 | |
20124676 | 04.10.2012 | zabezp. BOZP a PO | GAJOS | 60,00.- € | 389/10 | |
9743051142 | 09.10.2012 | telef.hovory | T | 18,02.- € | 511/10 | |
záloh.faktúra | el.energia | SSE | 39,00.- € | 473/10 | ||
201210106 | 16.10.2012 | WinDHM - roč.licencia | soft.sk s.r.o. | 28,68.- € | ||
277/2012 | 17.10.2012 | kontrola dymovodov | SADZA | 31,70.- € | 05/2012 | |
ZF 2012/002 | 24.10.2012 | staveb.práce chodník | M.Benko | 4 500.- € | 04/2012 | |
17102012 | 29.10.2012 | stravné - HN | ZŠ Hollého | 2,00.- € | 290/12 | |
1102012 | 06.11.2012 | stravné - zamestnanci MŠ | ZŠ Hollého | 118,26.- € | 290/12 | |
4494010497 | 06.11.2012 | plyn | RWE | 676.- € | 144/11 | |
záloh.faktúra | 06.11.2012 | el.energia | SSE | 39,00.- € | 473/10 | |
5744039028 | 08.11.2012 | telef.hovory | T | 21,18.- € | 511/10 | |
3121025969 | 20.11.2012 | vodné-stočné | SEVaK | 44,70.- € | 512/10 | |
17112012 | 27.11.2012 | stravné - HN | ZŠ Hollého | 16,00.- € | 290/12 | |
21230731 | 28.11.2012 | Dieťa a jeho svet | RAABE | 80,12.- € | ||
Pedag.diagnostika v praxi | ||||||
201365785 | 29.11.2012 | Predškolská výchova | Slov.pošta | 7,20.- € | 41427 | |
17122012 | 06.12.2012 | stravné - HN | ZŠ Hollého | 12,00.- € | 290/12 | |
záloh.fakrúra | 06.12.2012 | el.energia | SSE | 39,00.- € | 473/10 | |
1202306211 | 07.12.2012 | Predškolská výchova | Slov.pošta | 0.- € | 41427 | |
0745039659 | 07.12.2012 | telef.hovory | T | 20,30.- € | 511/10 | |
51213668 | 07.12.2012 | Aktívna učitelka v MŠ 2 | RAABE | 102,15.- € | ||
20125874 | 10.12.2012 | zabezp. PO a BOZP | GAJOS | 60,00.- € | 389/10 | |
1112012 | 10.12.2012 | stravné zamestn.MŠ | ZŠ Hollého | 112,42.- € | 290/12 | |
10.12.2012 | stravné - prísp. zo SF | ZŠ Hollého | 27,30.- € | 290/12 | ||
2012/089 | 17.12.2012 | nábytok | AB Systém Slovakia | 1 056.- € | 06/2012 | |
072012/05 | 19.12.2012 | stavebné práce | M.Benko | 3 450.- | 04/2012 | |
20126294 | 20.12.2012 | kontr.ruč.has.príst. | GAJOS | 24,28.- € | 389/10 | |
8129000234 | 20.12.2012 | hračky | MAKRA | 627,85.- € | 01/2012 SFP | |
8129000235 | 20.12.2012 | paravan, predel.stena | MAKRA | 133,43.- € | 07/2012 | |
1122012 | 20.12.2012 | stravné - zamestn.MŠ | ZŠ Hollého | 86,14.- € | 290/12 | |
4257002716 | 20.12.2012 | nedoplatok plyn | RWE | 351,71.- € | 144/11 | |
21235280 | 21.12.2012 | potvrdenie úhrady | RAABE | 0.- € | ||
21234351 | 21.12.2012 | Haló, je tam písmenko ? | RAABE | 31,06.- € | ||
FV 120675 | 29.12-2012 | náradie, farby - kovo, dreva | Drevo-kovo-nástroje | 771,92.- € | ||
20120560 | 29.12.2012 | výena okien | Robstan s.r.o. | 11 800.- € | ||
4746017810 | 07.01.2013 | telef. hovory | T | 16,00.- € | 511/10 | |
3121031796 | 07.01.2013 | vodné, stočné | SEVaK | 37,99.- € | 512/10 | |
20011047982 | 07.01.2013 | nedoplatok-el.energia | SSE | 15,36.- € | 473/10 | |
31300047 | 07.01.2013 | environm.činnosti | RAABE | 0.- € | ||
4464035031 | 07.01.2013 | plyn | RWE | 728,00.- € | 144/11 | |
17012013 | 30. 01. 2013 | stravné - HN | ZŠ Hollého | 5. 00 .-€ | 290/12 | |
1012013 | 01. 02. 2013 | stravné- zamestnanci MŠ | ZŠ Hollého | 86,14.- € | 290/12 | |
záloh. faktúra | 01. 02. 2013 | el.energia | SSE | 50,00.- € | 473/10 | |
5746995711 | 07. 02. 2013 | telef.hovory | T | 15,75.- € | 511/10 | |
4434012494 | 07. 02. 2013 | plyn | RWE | 676,00.- € | 114/11 | |
1002013 | 22. 02. 2013 | stravné - zamestnanci MŠ | ZŠ - Hollého | 89,06.- € | 290/12 | |
záloh. faktúra | 04.03.2013 | el. energia | SSE | 50,00.- € | 473/10 | |
21303216 | 04.03.2013 | Pedag.diag. v prexi | RAABE | 37,66.- € | ||
21303497 | 04.03.2013 | Dieťa a jeho svet | RAABE | 41,26.- € | ||
7747978450 | 08.03.2013 | telef.hovory | T | 15,12.-€ | 511/10 | |
4450042920 | 08.03.2013 | plyn | RWE | 676,00.- € | 144/11 | |
3131002131 | 08.03.2013 | vodné, stočné | SEVaK | 13,42.- € | 512/10 | |
1621214895 | 25.03.2013 | vývoz odpadu | Mesto Žilina | 51,48.- € | 93/13 | |
1032013 | 08.04.2013 | stravné - zamestnanci MŠ | ZŠ Hollého | 97,82.- € | 290/12 | |
4447021298 | 08.04.2013 | plyn | RWE | 676,00.- € | 114/11 | |
4748958238 | 10.04.2013 | telef.hovory | T | 15,67.- € | 511/10 | |
záloh.faktúra | 10.04.2013 | el.energia | SSE | 50,00.- € | 473/10 | |
20131537 | 18.04.2013 | zabezp. BOZP a PO | GAJOS | 60,00.- € | ||
17042013 | 29.04.2013 | stravné - HN | ZŠ Hollého | 19,00.- € | 290/12 | |
1621214895 | 30.04.2013 | vývoz odpadu | Mesto Žilina | 51,48.- € | 93/13 | |
10042013 | 03.05.2013 | stravné - zamestnanci MŠ | ZŠ Hollého | 106,58.- € | 290/12 | |
záloh.faktúra | 03.05.2013 | el.energia | SSE | 50,00.- € | 473/10 | |
9749944019 | 07.05.2013 | telef.hovory | T | 15,68.- € | 511/10 | |
4457006691 | 09.05.2013 | plyn | RWE | 676,00.- € | 114/11 | |
51304867 | 13.05.2013 | Probl.dieťa v predpr.vzdel. | RAABE | 58,60.- € | ||
2013004 | 16.05.2013 | dodanie a výmebna ventilu | BALGAS | 408,00.- € | 01/2013 | |
21310670 | 16.05.2013 | Dieťa a jeho svet | RAABE | 35,86.- € | ||
21311073 | 17.05.2013 | Právne - správne máj 2013 | RAABE | 37,35.- € | ||
21311548 | 20.05.2013 | Dieťa a jeho svet | RAABE | 35,26.-€ | ||
17052013 | 29.05.2013 | Stravné-HN | ZS-Hllého | 5,00.-€ | 290/12 | |
1132204377 | 04.06.2013 | Tlačivá | ŠEVT | 21,16.-€ | 02/2013 | |
3131008183 | 04.06.2013 | Vodné,stočné | SEVaK | 46,93.-€ | 512/10 | |
Záloh. faktúra | 04.06.2013 | El. energia | SSE | 50,00.-€ | 473/10 | |
4444021007 | 05.06.2013 | Plyn | RWE | 676,00.-€ | 114/11 | |
1052013 | 05.06.2013 | Stravné- zamest. MŚ | ZŠ- Hollého | 86,14.-€ | 290/12 | |
300366785 | 05.06.203 | Predškolská výchova | Slovenská pošta | 3,60.-€ | 41427 | |
7750906952 | 06.06.2013 | Telef. hovory | T | 17,18.-€ | 511/10 | |
09.06.2013 | Dotácia zo SF | ZŠ-Hollého | 38,80.-€ | 290/12 | ||
1062013 | 26.06.2013 | Stravné-zamestnanci MŠ | ZŠ-Hollého | 77,38.-€ | 290/12 | |
17062013 | 26.06.2013 | Stravné-HN | ZŠ-Hollého | 14,00.-€ | 290/12 | |
záloh.faktúra | 04.07.2013 | El.energia | SSE | 50,00.- € | 473/10 | |
4420010639 | 04.07.2013 | Plyn | RWE | 676,00.- € | 114/11 | |
02/2013 | 04.07.2013 | Oprava lavičiek a hojdačiek | VAKANEX | 184,00.- € | ||
9751831718 | 08.07.2013 | Telef.hovory | T | 19,67.- € | 511/10 | |
20133167 | 12.07.2013 | Zabezp. BOZP a PO | GAJOS | 60,00.- € | ||
záloh.faktúra | 07.08.2013 | El.energia | SSE | 50,00.- € | 473/10 | |
4424074934 | 07.08.2013 | Plyn | RWE | 676,00.- € | 114/11 | |
2752833190 | 08.08.2013 | Telef.hovory | T | 14,98.- € | 511/10 | |
21317458 | 23.08.2013 | Dieťa a jeho svet - aktualizácia | RAABE | 34,91.- € | ||
174/2013 | 05.09.2013 | Telovýchovné pomôcky | Kotulič P. | 200,00.- € | ||
4437044027 | 05.09.2013 | Plyn | RWE | 676,00.- € | 114/11 | |
záloh.faktúra | 05.09.2013 | El.energia | SSE | 50,00.- € | 473/10 | |
0753790193 | 05.09.2013 | Telef.hovory | T | 14,98.- € | 511/10 | |
3131018800 | 09.09.2013 | Vodné, stočné | SEVaK | 53,64.- € | 512/10 | |
21321487 | 17.09.2013 | Pedagogická literatúra | RAABE | 72,27.- € | ||
31302660 | 20.09.2013 | Pedagogická literatúra | RAABE | 0.- € | ||
201310064 | 20.09.2013 | Ročná licencia software | ka.soft.sk.s.r.o. | 28,68.- € | 03/2013 | |
2002013 | 23.09.2013 | Revízia komína | SADZA | 39,64.- € | ||
21322563 | 24.09.2013 | Pedagogická literatúra | RAABE | 39,51.- € | ||
elektr.prihláška | 24.09.2013 | Odborný seminár | NÚCŽV | 15,00.- € | ||
1020130289 | 01.10.2013 | Odbor.prehliadka plyn.kotl. | MC Servis, s.r.o. | 414,00.- € | 04/2013 | |
1092013 | 03.10.2013 | Stravné - zamestnanci MŠ | ZŠ Hollého | 105,12.- € | 226/13 | |
záloh.faktúra | 03.10.2013 | El.energia | SSE | 50,00.- € | 473/10 | |
4464039437 | 09.10.2013 | Plyn | RWE | 676,00.- € | 114/11 | |
20134838 | 11.10.2013 | Zabezp. PO a BOZP | GAJOS | 60,00.-€ | ||
2754749024 | 11.10.2013 | Telef.hovory | T | 17,63.- € | 511/10 | |
21324639 | 25.10.2013 | Dieťa a jeho svet | RAABE | 35,31.- € | ||
17102013 | 28.10.2013 | Stravné - HN | ZŠ Hollého | 31,00.- € | 226/13 | |
10102013 | 31. 10.2013 | Stravné - zamestnanci MŠ | ZŠ Hollého | 108,80.- € | 226/13 | |
4410044855 | 06.11.2013 | Plyn | RWE | 676,00.- € | 114/11 | |
záloh.faktúra | 07.11.2013 | El.energia | SSE | 50,00.- € | 473/10 | |
20130102 | 08.11.2013 | Toner | JUKOP,s.r.o. | 23,04.- € | ||
375572676 | 08.11.2013 | Telef.hovory | T | 20,74.- € | 511/10 | |
21327537 | 12.11.2013 | Zvedavček - prac.zošity | RAABE | 8,40.- € | ||
21328502 | 19.11.2013 | Dieťa a jeho svet | RAABE | 38,32.- € | ||
21328666 | 19.11.2013 | Problémové dieťa | RAABE | 38,91. € | ||
31303256 | 27.11.2013 | Dodací list k pedag.liter. | RAABE | 0,00.- € | ||
17112013 | 29.11.2013 | Stravné - HN | ZŠ Hollého | 38,00.- € | 226/13 | |
záloh.faktúra | 02.12.2013 | El.energia | SSE | 50,00.- € | 473/10 | |
10112013 | 03.12.2013 | Stravné - zamestnanci MŠ | ZŠ Hollého | 108,00.- € | 226/13 | |
21330703 | 03.12.2013 | Pedagogická literatúra | RAABE | 103,00.- € | ||
6510029022 | 05.12.2013 | Upomienka | RWE | 1,66.- € | 114/11 | |
3131025234 | 05.12.2013 | Vodné, stočné | SEVaK | 37,99.- € | 512/10 | |
301365785 | 05.12.2013 | Predškolská výchova | Slovenská pošta | 7,20.- € | ||
20136043 | 05.12.2013 | Zabezp. PO a BOZP | GAJOS | 63,36.- € | ||
5756707690 | 05.12.2013 | Telef.hovory | T | 19,82.- € | 511/10 | |
21331276 | 13.12.2013 | Pedagogická literatúra | RAABE | 34,80.- € | ||
122013 | 16.12.2013 | Stravné - zamestnanci MŠ | ZŠ Hollého | 55,48.- € | 226/13 | |
21331823 | 16.12.2013 | Pedagogická literatúra | RAABE | 35,31.- € | ||
17122013 | 16.12.2013 | Stravné - HN | ZŠ Hollého | 17,00.- € | ||
8139000391 | 16.12.2013 | Učebné pomôcky | MAKRA | 580,41.- € | ||
1310150 | 16.12.2013 | Hračky | Ask.Pro.s.r.o. | 407,77.- € | ||
2139817 | 19.12.2013 | Učebné pomôcky | NOMIland | 277,00.- € | ||
21333348 | 19.12.2013 | Pedagogická literatúra | RAABE | 24,65.- € | ||
42240001530 | 20.12.2013 | Preplatok za odber plynu | RWE | 403,31.- € | 114/11 | |
3410900970 | 27.12.2013 | PC, monitor | NAY | 564,00.- € | ||
3131028482 | 02.01.2014 | Vodné, stočné | SEVaK | 13,42.- € | 512/10 | |
4757685860 | 10.01.2014 | Telef. hovory | T | 18,96.- € | 511/10 | |
4494016846 | 10.01.2014 | Plyn | RWE | 676,00.- € | 114/11 | |
9140504182 | 14.01.2014 | El.energia | SSE | 33,30.- € | 473/10 | |
1012014 | 31.01.2014 | Stravné - zamestnanci MŠ | ZŠ Hollého | 99,28.- € | 226/13 | |
17012014 | 31.01.2014 | Stravné - HN | ZŠ Hollého | 35,00.- € | 226/13 | |
214000821 | 03.02.2014 | Pedagogická literatúra | RAABE | 42,06.- € | ||
21401779 | 03.02.2014 | Pedagogická literatúra | RAABE | 77,76.- € | ||
21402153 | 03.02.2014 | Pedagogická literatúra | RAABE | 38,96.- € | ||
zálohová faktúra | 03.02.2014 | El.energia | SSE | 49,00.- € | 473/10 | |
4424079490 | 07.02.2014 | Plyn | RWE | 676,00.- € | 114/11 | |
6758666570 | 10.02.2014 | Telef.hovory | T | 20,17.- € | 511/10 | |
170220014 | 27.02.2014 | Stravné - HN | ZŠ Hollého | 21,00.- € | 226/13 | |
0012014 | 27.02.2014 | Odvoz KBO z VŠJ | ECO CENTRUM | 16,60.- € | ||
1022014 | 04.03.2014 | Stravné zamestnanci MŠ | ZŠ Hollého | 87,60.- € | 226/13 | |
447706320 | 04.03.2014 | Plyn | RWE | 676,00.- € | 114/11 | |
3141002136 | 06.03.2014 | Vodné, stočné | SEVaK | 24,98.- € | 512/10 | |
9759657509 | 06.03.2014 | Telef.hovory | T | 14,98.- € | 511/10 | |
zálohová faktúra | 06.03.2014 | El.energia | SSE | 49,00.- € | 473/10 | |
06.03.2014 | Školenie, odborný seminár | Asoc.správ.registratúry | 39,00.- € | |||
16212187452014 | 20.03.2014 | Vývoz odpadu | Mesto Žilina | 52,80.- € | 122/14 | |
21405193 | 20.03.2014 | Pedagogická literatúra | RAABE | 38,91.- € | ||
0302014 | 20.03.2014 | Odvoz KBO z VŠJ | ECO CENTRUM | 16,60.- € | ||
21406136 | 25.03.2014 | Pedagogická literatúra | RAABE | 40,41.- € | ||
103214 | 01.04.2014 | Stravné zamestnanci MŠ | ZŠ Hollého | 116,80.- € | 226/13 | |
17032014 | 01.04.2014 | Stravné - HN | ZŠ Hollého | 21,00.- € | 226/13 | |
140336 | 02.04.2014 | Didaktické pomôcky | INTRA | 51,90.- € | ||
4437049360 | 02.04.2014 | Plyn | RWE | 676,00.- € | 114/11 | |
zálohová faktúra | 02.04.2014 | El.energia | SSE | 49,00.- € | 473/10 | |
3760651040 | 07.04.2014 | Telef.hovory | T | 22,06.- € | 511/10 | |
20141595 | 07.04.2014 | Zabezp.PO a BOZP | GAJOS | 60,00.- € | ||
20141869 | 23.04.2014 | Školenie- RZP | GAJOS | 24,00.- € | ||
21408288 | 23.04.2014 | Pedagogická literatúra | RAABE | 79,13.- € | ||
17042014 | 29.04.2014 | Stravné - HN | ZŠ Hollého | 36,00.- € | 226/13 | |
1042014 | 29,04.2014 | Stravné - zamestnanci MŠ | ZŠ Hollého | 100,74.- € | 226/13 | |
0682014 | 07.05.2014 | Odvoz KBO z VŠJ | ECO CENTRUM | 16,60.- € | ||
zálohová faktúra | 07.05.2014 | El.energia | SSE | 49,00.- € | 473/10 | |
4414051964 | 07.05,2014 | Plyn | RWE | 676,00.- € | 114/11 | |
4761651495 | 07.05.2014 | Telef.hovory | T | 14,98.- € | 511/10 | |
0802014 | 07.05.2014 | Odvoz KBO z VŠJ | ECO CENTRUM | 16,60.- € | ||
1621218745 | 07.05.2014 | Vývoz odpadu | Mesto Žilina | 52,80.- € | ||
21410432 | 22.05.2014 | Pedagogická literatúra | RAABE | 39,81.- € | ||
21410671 | 23.05.2014 | Pedagogická literatúra | RAABE | 40,14.- € | ||
170520014 | 29.05.2014 | Stravné - HN | ZŠ Hollého | 27,00.- € | 226/13 | |
29.05.2014 | Stravné - dotácia SF | ZŠ Hollého | 38,80.- € | 226/13 | ||
3121401177 | 29.05.2014 | Sieťky proti hmyzu | LAMELLAND | 175,75.- € | ||
1052014 | 30.05.2014 | Stravné zamestnanci MŠ | ZŠ Hollého | 83,22.- € | 226/13 | |
4474084152 | 04.06.2014 | Plyn | RWE | 676,00.- € | 114/11 | |
zálohová faktúra | 04.06.2014 | El.energia | SSE | 49,00.-€ | 473/10 | |
8762657717 | 09.06.2014 | Telef.hovory | T | 18,04.- € | 511/10 | |
3141008563 | 09.06.2014 | Vodné, stočné | SEVaK | 49,96.-€ | 512/10 | |
103/2014 | 09.06.2014 | Odvoz KBO z VŠJ | ECO CENTRUM | 16,60.- € | ||
400365785 | 09.06.2014 | Predškolská výchova | Slovenská pošta | 3,60.- € | ||
170622014 | 25.06.2014 | Stravné - HN | ZŠ Hollého | 18,00.- € | 226/13 | |
10062014 | 25.06.2014 | Stravné - zamestnanci MŠ | ZŠ Hollého | 74,46.- € | 226/13 | |
214113727 | 25.06.2014 | Pedagogická literatúra | RAABE | 78,49.- € | ||
4480159828 | 04.07.2014 | Plyn | RWE | 686,00.- € | 114/11 | |
zálohová faktúra | 04.07.2014 | El.energia | SSE | 49,00.- € | 473/10 | |
4763668868 | 10.07.2014 | Telef.hovory | T | 14,98.- € | 511/10 | |
20143363 | 10.07.2014 | Zabezp. PO a BOZP | GAJOS | 60,00.- € | ||
168/2014 | 16.07.2014 | Odvoz KBO z VŠJ | ECO CENTRUM | 16,60.- € | ||
zálohová faktúra | 11.08.2014 | El.energia | SSE | 49,00.- € | 473/10 | |
11.08.2014 | Plyn | RWE | 676,00.- € | 114/11 | ||
0764810952 | 11.08.2014 | Telef.hovory | T | 14,98.- € | 511/10 | |
21416998 | 02.09.2014 | Pedagogická literatúra | RAABE | 77,97.- € | ||
2014100048 | 02.09.2014 | Ročná licencia software | ka.soft | 28,68.- € | ||
182/2014 | 02.09.2014 | Revízia komína | SADZA | 67,48.- € | ||
zálohová faktúra | 02.09.2014 | El.energia | SSE | 49,00.- € | 473/10 | |
4474174797 | 02.09.2014 | Plyn | RWE | 676,00.- € | 114/11 | |
2765786708 | 09.09.2014 | Telef.hovory | T | 16,22.- € | 511/10 | |
1020140417 | 09.09.2014 | Odborná prehliadka kotolne | MC Servis | 342,00.- € | ||
21502920 | 12.09.2014 | Preliezačky | NOMIland | 880, - € | ||
1020140426 | 17.09.2014 | Odstránenie zistených závad | MC Servis | 74,94.- € | ||
21503091 | 24,09.2014 | Učebné pomôcky | NOMIland | 130,30.- € | ||
21419821 | 24,09.2014 | Pedagogická literatúra | RAABE | 38,00.- € | ||
21420214 | 26.09.2014 | Pedagogická literatúra | RAABE | 41,30.- € | ||
FV14020089 | 02.10.2014 | Výučbové CD | Microitem v.o.s. | 79,60.- € | ||
1092014 | 02.10.2014 | Stravné - zamestnanci MŠ | ZŠ Do Stošky | 87,60.- € | 226/13 | |
221451205 | 02.10.2014 | Učebné pomôcky | HOBLA H Slovakia | 360,00.- € | ||
14637 | 03.10.2014 | Odvoz KBO z VŠJ | E.Mittelham | 7,92.- € | ||
zálohová faktúra | 03.10.2014 | El.energia | SSE | 49,00.- € | 473/10 | |
17092014 | 03.10.2014 | Stravné - HN | ZŠ Do Stošky | 50,00.- € | 226/13 | |
1410011 | 03.10.2014 | Učebné pomôcky | InsGraf | 471,90.- € | ||
4434020314 | 03.10.2014 | Plyn | RWE | 676,00.- € | 114/11 | |
21503127 | 06.10.2014 | Preliezačky | NOMIland | 897,90.- € | ||
0766729838 | 06.10.2014 | Telef.hovory | T | 19,07.- € | 511/10 | |
20145072 | 08.10.2014 | Zabezp.BOZP a PO | GAJOS | 60,00.- € | ||
30114 | 20.10.2014 | Detská literatúra | Ing.J.Hanuliaková | 30,00.- € | ||
1310178 | 20.10.2014 | Výzdoba interiéru MŠ | Nase skolky. sk | 283,10.- € | ||
21421424 | 20.10.2014 | Pedagogická literatúra | RAABE | 38,41.- € | ||
1602014 | 22.10.2014 | Výučbové CD | Renáta Franeková | 69,00.- € | ||
17102014 | 28.10.2014 | Stravné - HN | ZŠ Do Stošky | 60,00.- € | 226/13 | |
21421770 | 28.10.2014 | Pracovné zošity | RAABE | 8,40.- € | ||
1102014 | 30.10.2014 | Stravné - zamestnanci MŠ | ZŠ Do Stošky | 86,14.- € | 226/13 | |
14732 | 31.10.2014 | Odpad KBO z VŠJ | E.Mittelham | 13,20.- € | ||
zálohová faktúra | 06.11.2014 | El.energia | SSE | 49,00.- € | 473/10 | |
4420120248 | 10.11.2014 | Plyn | RWE | 676,00.- € | 114/11 | |
4767668884 | 10.11.2014 | Telef.hovory | T | 14,56.- € | 511/10 | |
201411305 | 18.11.2014 | Učebná pomôcka | LegalSoft | 2 350.- € | ||
21505350 | 18.11.2014 | Hojdačky | NOMIland | 962,00.- € | ||
21525411 | 20.11.2014 | Pedag.literatúra | RAABE | 38,91.- € | ||
21505351 | 20.11.2014 | Hojdačky | NOMIland | 678,00.- € | ||
17112014 | 28.11.2014 | Stravné - HN | ZŠ Do Stošky | 49,00.- € | 226/13 | |
1112014 | 28.11.2014 | Stravné -zamestnanci MŠ | ZŠ Do Stošky | 81,76.- € | 226/13 | |
21505352 | 28.11.2014 | Hojdačky | NOMIland | 878,00.- € | ||
21505353 | 28.11.2014 | Hojdačky | NOMIland | 880,00.- € | ||
21425823 | 01.12.2014 | Pedag.literatúra | RAABE | 38,00.- € | ||
14830 | 02.12.2014 | Odvoz KBO z VŠJ | E.Mittelham | 10.44.- € | ||
zálihová faktúra | 02.12.2014 | El.energia | SSE | 49.00.- € | 473/10 | |
21426416 | 02.12.2014 | Pedag.literatúra | RAABE | 37.91.- € | ||
08.12.2014 | Refundácia - stravné zamestnanci MŠ | ZŠ Do Stošky | 22.00.- € | 226/13 | ||
17122014 | 09.12.2014 | Stravné - HN | ZŠ Do Stošky | 59.00.- € | 226/13 | |
9768617987 | 09.12.2014 | Telef.hovory | T | 15.18.- € | 511/10 | |
20146374 | 09.12.2014 | Zabezp.BOZP a PO | GAJOS | 60.00.- € | ||
21427511 | 11.12.2014 | Pedag.literatúra | RAABE | 41.30.- € | ||
401365785 | 11.12.2014 | Predškolskká výchova | Slov.pošta | 7.20.- € | ||
1122014 | 16.12.2014 | Stravné - zamestnanci MŠ | ZŠ Do Stošky | 65.70.- € | 226/13 | |
151311740 | 17.12.2014 | Výučbové CD | STIEFEL EUROCART | 373.00.- € | ||
14906 | 18.12.2014 | Odvoz KBO z VŠJ | E.Mittelham | 7.92.- € | ||
5114797215 | 18.12.2014 | PC, softw. | Alza.sk | 481.80.- € | ||
4200039376 | 21.12.2014 | Vyúčtovanie - plyn | RWE | 1 452.02.- € preplatok | ||
3141040361 | 13.01.2015 | Vodné, stočné | SEVaK | 68,13.- € | 512/10 | |
9769566367 | 13.01.2015 | Telef.hovory | T | 16,22.- € | 511/10 | |
3141049554 | 13.01.2015 | Vodné, stočné | SEVaK | 13,64.- € | 512/10 | |
4410183152 | 13.01.2015 | Plyn | RWE | 676.- € | 114/11 | |
9150510664 | 19.01.2015 | El.energia | SSE | 28.46.- € nedopl.2014 | 473/10 | |
21500050 | 19.01.2015 | Pedagogická literatúra | RAABE | 38.00.- € | ||
17012015 | 29.01,2015 | Stravné - HN | ZŠ Do Stošky | 43.00.- € | 226/13 | |
1012015 | 29.01.2015 | Stravné - zamestnanci MŠ | ZŠ Do Stošky | 74,46.- € | 226/13 | |
20150271 | 03.02.2015 | Revízia hasiacich prístr. | GAJOS | 25,26.- € | 01/2015 | |
Záloh. faktúra | 03.02.2015 | El.energia | SSE | 54,00.- € | 473/10 | |
150027 | 03.02.2015 | Odvoz KBO z VŠJ | E.Mittelham | 7,92.- € | 62/15 | |
4480167665 | 10.02.2015 | Plyn | RWE | 676,00.- € | 114/11 | |
2770520399 | 10.02.2015 | Telef. hovory | T | 16,52.- € | 511/10 | |
150015 | 10.02.2015 | Paušál | ŽILBYT | 457,80.- € | 29/15 | |
150055 | 10.02.2015 | Paušál | ŽILBYT | 457,80.- € | 29/15 | |
21501977 | 16.2.2015 | Pedag. literatúra | RAABE | 38,91.- € | ||
SO0504 | 26.02.2015 | Stravné - zamestnanci MŠ | ZŠ Do Stošky | 65,70.- € | 226/13 | |
S00541 | 26.02.2015 | Stravné - HN | ZŠ Do Stošky | 38,00.- € | 226/13 | |
21503655 | 26.02.2015 | Pedag.literatúra | RAABE | 39,06.- € | ||
Záloh.faktúra | 04.03.2015 | El.energia | SSE | 54,00.- € | 473/10 | |
150128 | 04.03.2015 | Paušál | ŽILBYT | 457,80.- € | 29/15 | |
4480277349 | 04.03.2015 | Plyn | RWE | 676,00.-€ | 114/11 | |
6771494396 | 06.03.2015 | Telef.hovory | T | 14,59.- € | 511/10 | |
150118 | 10.03.2015 | Odvoz KGO z VŠJ | E.Mittelham | 7,92.- € | 62/15 | |
00592 | 31.03.2015 | Stravné - zamestnanci MŠ | ZŠ Do Stošky | 96,36.- € | 226/13 | |
00590 | 31.03.2015 | Stravné - HN | ZŠ Do Stošky | 79,00.- € | 226/13 | |
150218 | 31.03.2015 | Odvoz KBO z VŠJ | E.Mittelhalm | 10,56.- € | 62/15 | |
Záloh.faktúra | 09.04.2015 | El.energia | SSE | 54,00.- € | 473/10 | |
4467037691 | 09.04.2015 | Plyn | RWE | 676,00.- € | 114/11 | |
1772471148 | 09.04.2015 | Telef.hovory | T | 16,39.-€ | 511/10 | |
20151808 | 17.04.2015 | Zabezp. BOZP a PO | GAJOS | 60,00.- € | ||
150193 | 17.04.2015 | Paušál | ŽILBYT | 457,80 | 29/15 | |
20152034 | 20.04.2015 | Činnosť zdrav.prac.služby | GAJOS | 20,00.- € | 155/15 | |
00608 | 29.04.2015 | Stravné - HN | ZŠ Do Stošky | 64,00.- € | 226/13 | |
00609 | 29.04.2015 | Stravné - zamestnanci MŠ | ZŠ Do Stošky | 78,84.- € | 226/13 | |
Záloh.faktúra | 05.05.2015 | El.energia | SSE | 54,00.- € | 473/10 | |
4497104478 | 05.05.2015 | Plyn | RWE | 676,00.- e | 114/11 | |
7773403267 | 06.05.2015 | Telef.hovory | T | 14,59.- € | 511/10 | |
21508702 | 19.05.2015 | Pedag.literatúra | RAABE | 39,06.- € | ||
161307225 | 19.05.2015 | Vývoz odpadu | Mesto Žilina | 116,16.- € | ||
2015117 | 19.05.2015 | Údržba PC | PearCOMP | 78,00.- € | ||
113015 | 20.05.2015 | Odvoz KBO z VŠJ | ALL SERVICE | 1,80.- € | ||
150249 | 20.05.2015 | Paušál | ŽILBYT | 457,80.- € | 29/15 | |
62015 | 27.05.2015 | Príspevok zo SF - stravné zamestnanci MŠ | ZŠ Do Stošky | 33,40.- € | ||
00620 | 29.05.2015 | Stravné - HN | ZŠ Do Stošky | 72,00.- € | 226/13 | |
00621 | 29.05.2015 | Stravné - zamestnanci MŠ | ZŠ Do Stošky | 78,84.- € | 226/13 | |
Záloh.faktúra | 05.06.2015 | El.energia | SSE | 54,00.- € | 473/10 | |
4440059408 | 08.06.2015 | Plyn | RWE | 676,00.- € | 114/11 | |
2774355319 | 08.06.2015 | Telef.hovory | T | 14,59.- € | 511/10 | |
500366785 | 09.06.2015 | Predškolská výchovy | Slov.pošta | 3,60.- € | ||
150330 | 09.06.2015 | Paušál | ŽILBYT | 457,80.- € | 29/15 | |
31500265 | 16.06.2015 | Licencia | ABC - Materské školy | 108,00.- € | ||
21510590 | 16. 06. 2015 | Pedag.literatúra | RAABE | 136,50.- € | ||
150861 | 22.06.2015 | Infra Slovakia | 24,29.-. € | |||
145015 | 22.06.2015 | Odvoz KBO z VŠJ | ALL SERVICE | 2,88.- € | ||
20153764 | 24.06.2015 | Pracovná zdravotná služba | GAJOS | 60,00.- € | 155/15 | |
00646 | 24,06.2015 | Stravné - zamestnanci MŠ | ZŠ Do Stošky | 93,44.- € | 226/13 | |
00645 | 24.06.2015 | Stravné - HN | ZŠ Do Stošky | 84,00.- € | 226/13 | |
Záloh.faktúra | 03.07.2015 | El.energia | SSE | 54,00.- € | 473/10 | |
4430176096 | 03.07.2015 | Plyn | RWE | 676,00.- € | 114/11 | |
20154017 | 03.07.2015 | Zabezpečenie BOZP a PO | GAJOS | 60,00.- € | ||
200015 | 03.07.2015 | Odvoz KBO z VŠJ | ALL SERVICE | 3,24.- € | ||
150389 | 03.07.2015 | Paušál | ŽILBYT | 457,80.- € | 29/15 | |
Záloh.faktúra | 04.08.2015 | El.energia | SSE | 54,00.- € | 473/10 | |
3775306232 | 04.08.2015 | Telef.hovory | T | 17,45.- € | 511/10 | |
4776258759 | 10.08.2015 | Telef.hovory | T | 14,59.- € | 511/10 | |
4487021788 | 10.08.2015 | Plyn | RWE | 676,00.- | 114/11 | |
2015042 | 18.08.2015 | Psychtréning | IPV Edoko,s.r.o. | 25,00.- € | Obj.č.05/2015 | |
315504389 | 19.08.2015 | Vodné, stočné | SEVaK | 76,09.- € | 512/10 | |
150437 | 19.08.2015 | Paušál | ŽILBYT | 457,80.- € | ||
150547 | 26.08.2015 | Farby, riedidlá, štetce | Drevo-kovo | 304,20.- € | ||
2015051 | 31.08.2015 | Psychotréning | IPV Eduko, s.r.o. | 20,00.- € | Obj.č.06/2015 | |
Záloh.faktúra | 07.09.2015 | El.energia | SSE | 54,00.- € | 473/10 | |
4430180920 | 07.09.2015 | Plyn | RWE | 676,00.- € | 114/11 | |
21514070 | 07.09.2015 | Pedag.literatúra | RAABE | 39,06.- € | ||
9777209788 | 09.09.2015 | Telef.hovory | T | 18,13.- € | 511/10 | |
201510051 | 10.09.2015 | Ročná licencia software | ka.soft.sk | 28,68.- € | ||
1020150477 | 17.09.2015 | Odborná prehliadka kotolne | MC Servis | 342,00.- € | Obj.č.07/2015 | |
150498 | 26.09.2015 | Paušál | ŽILBYT | 457,80.- € | 29/15 | |
20155658 | 26.09.2015 | Zabezp.BOZP a PO | GAJOS | 60,00.- € | ||
00658 | 29.09.2015 | Stravné - zamestnanci MŠ | ZŠ Do Stošky | 87,60.- € | 226/13 | |
00657 | 29.09.2015 | Stravné - HN | ZŠ Do Stošky | 16,00.- € | 226/13 | |
Záloh.faktúra | 07.10.2015 | El.energia | SSE | 54,00.- € | 473/10 | |
1012283 | 07.10.2015 | DVD, knihy | Fortuna Libri | 68,79.- € | Obj.č.09/2015 | |
8778152983 | 09.10.2015 | Telef.hovory | T | 18,40.- € | 511/10 | |
2452015 | 09.10.2015 | Revízia komína | SADZA | 40,03.- € | Obj.č.08/2015 | |
20156111 | 09.10.2015 | Pracovná zdravotná služba | GAJOS | 60,00.- € | 155/15 | |
4447049160 | 09.10.2015 | Plyn | RWE | 676,00.- € | 114/11 | |
201502346 | 09.10.2015 | Didaktická pomôcka | Maquita | 119,00.- € | Obj.č.10/2015 | |
306015 | 09.10.2015 | Odvoz KBO z VŠJ | ALL Service | 0,72.- € | 62/15 | |
150542 | 09.10.2015 | Paušál | ŽILBYT | 457,80.- € | 29/15 | |
00673 | 26.10.2015 | Stravné - HN | ZŠ Do Stošky | 38,00.- € | 349/15 | |
00674 | 26.10.2015 | Stravné - zamestnanci MŠ | ZŠ Do Stošky | 86,14.- € | 349/15 | |
21520851 | 30.10.2015 | Pedagog.literatúra | RAABE | 39,06.. € | ||
Záloh.faktúra | 06.11.2015 | El.energia | SSE | 54,00.- € | 473/10 | |
4424091130 | 06.11.2015 | Plyn | RWE | 676,00.- € | 114/11 | |
1779137100 | 06.11.2015 | Telef.hovory | T | 14,59.- € | 511/10 | |
20156679 | 06.11.2015 | Školenie prvej pomoci | GAJOS | 22,80.- € | 155/15 | |
2152734 | 06.11.2015 | Aktualizácia ŠkVP | RAABE | 90,68.- € | ||
1020150601 | 10.11.2015 | Revízia tlakovej nádoby | MC Servis | 180,00.- € | 07/2015 | |
2015258 | 18.11.2015 | Oprava a inštal.žalúzií | IP Studio | 213,16.-. € | 12/2015 | |
374015 | 18.11.2015 | Odvoz KBO z VŠJ | ALL Service | 1,14.- € | 62/15 | |
150351 | 18.11.2015 | CD pre deti | Microitem | 99,50.- € | ||
150600 | 31.10.2015 | Paušál | ýiLBYT | 457,80.- € | 29/15 | |
501365785 | 27.11.2015 | Predškol.výchova | Slov.pošta | 7,20.- € | ||
00683 | 30.11.2015 | Stravné - zamestnanci MŠ | ZŠ Do Stošky | 83,22,- € | 349/15 | |
00684 | 30.11.2015 | Stravné - HN | ZŠ Do Stošky | 68,00.- € | 349/15 | |
1122015 | 04.12.2015 | Prísp. zo SF - stravné zamestnanci MŠ | ZŠ Do Stošky | 22,10.- € | 349/15 | |
425015 | 04.12.2015 | Odvoz KBO z VŠJ | ALL Service | 0,72.- € | 62/15 | |
záloh.faktúra | 04.12.2015 | El.energia | SSE | 54,00.- € | 473/10 | |
20157574 | 08.12.2015 | Pracovná zdravotná služba | GAJOS | 60,00- € | 155/15 | |
20157625 | 08.12.2015 | Zabezp. BOZP a PO | GAJOS | 60,00.- € | ||
00688 | 09.12.2015 | Stravné - zamestnanci MŠ | ZŠ Do Stošky | 65,70.- € | 349/15 | |
00689 | 09.12.2015 | Stravné - HN | ZŠ Do Stošky | 55,00.- € | 349/15 | |
2015300007 | 09.12.2015 | Výučbové CD pre deti | Zita Jarošová | 29,40.- € | 13/2015 | |
3780046862 | 09.12.2015 | Telef.hovory | T | 14,96.- € | 511/10 | |
21610175 | 16.12.2015 | Učebné pomôcky | NOMILand | 572,10.- € | 15/15 | |
3151089270 | 16.12.2015 | Vodné, stočné | SEVAK | 49,96.- € | 512/10 | |
458015 | 21.12.2015 | Odvoz KBO z VŠJ | ALL Service | 0,72.- € | 62/15 | |
157048672 | 22.12.2015 | Elektronická licencia Microsoft Office 2016 | Alza.sk | 235,04.- € | ||
150645 | 22.12.2015 | Paušál | ŽILBYT | 457,80.- € | 29/15 | |
20015280 | 22.12.2015 | Školenie | Pear COMP | 96.00.- € | 14/15 | |
4227012682 | 08.01.2016 | Preplatok plyn | RWE | 67,79. € | 114/11 | |
4780959965 | 08.01.2016 | Telef.hovory | T | 14,99.- € | 511/10 | |
4490064812 | 11.01-2016 | Plyn | RWE | 718.00.- € | 114/11 | |
20160018 | 18.01.2016 | Revízia - hasiac.prístroje | GAJOS | 26,84.- € | ||
9160517686 | 18.01.2016 | Preplatok - el.energia | SSE | 44,74.- € | 473/10 | |
160013 | 25.01.2016 | Paušál | ŽILBYT | 457,80.- € | 29/15 | |
002 | 01.02.2016 | Stravné - HN | ZŠ Do Stošly | 60,00.- € | 349/15 | |
003 | 01,02,2016 | Stravné - zamestnanci MŠ | ZŠ Do Stošky | 65,70.- € | 349/15 | |
záloh.faktúra | 01,02,2016 | El.energia | SSE | 52,00.- € | 473/10 | |
420016 | 05,02,2016 | Odvoz KBO z VŠJ | ALL Service | 0,72.- € | 62/15 | |
4420128644 | 08,02,2016 | Plyn | RWE | 719,00.- € | 114/11 | |
160071 | 10,02,2016 | Paušál | ŽILBYT | 457,80.- € | 29/15 | |
4781875062 | 10,02,2016 | Telef. hovory | T | 14,59.- € | 511/10 | |
21602091 | 19,02,2016 | Pedagog.literatúra | RAABE | 39,06.- € | ||
014 | 25,02,2016 | Stravné - HN | ZŠ Do Stošky | 35,00.- € | 349/15 | |
015 | 25,02,2016 | Stravné - zamestnanci MŠ | ZŠ Do Stošky | 86,14.- € | 349/15 | |
záloh.faktúra | 07,03,2016 | El.energia | SSE | 52,00.- € | 473/10 | |
4424096691 | 07.03.2016 | Plyn | RWE | 719,00.- € + 5,00.- upomienka | 114/11 | |
16213976852016 | 07,03,2016 | Vývoz odpadu | Mesto Žilina | 67,32.- € | ||
1090016 | 11,03,2016 | Odvoz KBO z VŠJ | ALL Service | 1,44.- € | 62/15 | |
3782795465 | 11,03,2016 | Telef.hovory | T | 14,59.- € | 511/10 | |
160130 | 11,03,2016 | Paušál | ŽILBYT | 457,80.-€ | 29/15 | |
Vysvetlenie:
Dodávateľ:* meno , priezvisko, IČO, adresa fyzickej osoby alebo podnikateľa
Číslo zmluvy**: v prípade, že faktúra súvisí so zmluvou
Číslo objednávky***: faktúra súvisí s objednávkou